{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["0150"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"0150","index":0,"n_rows":53,"n_cols":13,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[51,9,51,12],[52,9,52,12],[48,0,48,12],[25,0,25,12],[8,4,8,13],[24,1,24,3],[29,1,30,1],[29,2,29,4],[29,5,29,7],[20,0,21,0],[35,4,36,6],[34,1,34,12],[27,1,27,12],[29,8,29,10],[20,4,20,6],[20,7,20,9],[13,7,13,9],[20,1,21,3],[20,10,20,12],[18,1,18,12],[0,10,1,12],[3,0,3,12],[12,1,12,3],[2,0,2,12],[13,1,13,3],[13,4,13,6],[4,4,4,13],[6,4,6,13],[11,1,11,4],[51,0,51,6],[5,4,5,12],[7,4,7,12],[9,4,9,12],[35,3,37,3],[50,9,50,12],[49,0,49,6],[35,7,36,9],[35,10,36,12],[49,9,49,12],[47,0,47,12],[35,2,37,2],[35,1,37,1],[35,0,37,0],[23,1,23,3],[22,1,22,3]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗАТВЕРДЖЕНО\nНаказ Міністерства фінансів України\n26 серпня 2014 року N 836\n(у редакції наказу Міністерства фінансів України\nвід 15 листопада 2018 року N 908)"]
[]
["Звіт"]
["про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік"]
["1.","0100000",null,null,"Дунаєвецька міська рада"]
[null,"(КТПКВК МБ)",null,null,"(найменування головного розпорядника)"]
["2.","0110000",null,null,"Дунаєвецька міська рада"]
[null,"(КТПКВК МБ)",null,null,"(найменування відповідального виконавця)"]
["3.","0110150","0111",null,"Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад"]
[null,"(КТПКВК МБ)","(КФКВК)",null,"(найменування бюджетної програми)"]
[]
["4.","Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(грн)"]
[null,"Затверджено у паспорті бюджетної програми",null,null,"Касові видатки (надані кредити)",null,null,"Відхилення"]
[null,"загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього"]
[null,1,2,3,4,5,6,7,8,9]
[null,17589854,260925,17850779,16143131.1,1911596,18054727,-1446722.9,1650671,203948]
[]
["5.","Напрями використання бюджетних коштів:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(грн)"]
["N\nз/п","Напрями використання  бюджетних коштів",null,null,"Затверджено у паспорті бюджетної програми",null,null,"Касові видатки (надані кредити)",null,null,"Відхилення"]
[null,null,null,null,"загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього"]
[1,2,null,null,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[1,"Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування Дунаєвецької міської ради ",null,null,17589854,260925,17850779,16143131.1,1911596,18054727,-1446722.9,1650671,203948]
[null,"Усього",null,null,17589854,260925,17850779,16143131.1,1911596,18054727,-1446722.9,1650671,203948]
["Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми по загальному фонду в сумі 1 446 723 грн.(економія)  виникли в результаті економії коштів по захищених статтях та вибору через систему Prozorro пропозицій при придбання товаро-матеріальних цінностей та наданні послуг, по спеціальному фонду касові видатки більші ніж затверджено у паспорті бюджетної програми в сумі 1 650 671 грн. ( в звязку з надходженням на баланс установи обладнання довготривалого користування шляхом благодійної допомоги). "]
[]
["6.","Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(грн)"]
[null,"Найменування місцевої / регіональної програми","Затверджено у паспорті бюджетної програми",null,null,"Касові видатки (надані кредити)",null,null,"Відхилення"]
[null,null,"загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього"]
[null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
[null,"Усього"]
[]
["7.","Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:"]
["N\n з/п","Показники","Одиниця виміру","Джерело інформації","Затверджено у паспорті бюджетної програми",null,null,"Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)",null,null,"Відхилення"]
[]
[null,null,null,null,"загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
[1,"затрат"]
[null,"кількість штатних одиниць","од.","штатний розпис",81,null,81,76.25,null,76.25,-4.75,null,-4.75]
[2,"продукту"]
[null,"кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг","од","книга реєстрації",5677,null,5677,6944,null,6944,1267,null,1267]
[null,"кількість прийнятих нормативно-правових актів","од","звітність",1110,null,1110,905,null,905,-205,null,-205]
[3,"ефективності"]
[null,"кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника","од.","розрахунок",70,null,70,86,null,86,16,null,16]
[null,"витрати на утримання однієї штатної одиниці","тис.грн.","розрахунок",217.16,null,217.16,211.71,null,211.71,-5.45,null,-5.45]
[" Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  в частині витрат на 1 штатну одиницю в сумі  5,45 тис. грн (економія) виникла в результаті неповної зайнятості штатних одниць та проведення закупівлі через систуму Prozorro. "]
["По КПКВКМБ 0110150 \"Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад\" на виконання Закону України \"Про місцеве самоврядування в Україні\" здійснено видатків на суму 18054,7 тис. грн,а саме по загальному фонду 16143,1 тис. грн., по спеціальному фонду 1911,6 тис. грн., що становить 91,8 % від запланованих,економія виникла в результаті раціонального використання коштів по захищеним статтям(витрати на утримання однієї штатної одиниці в результаті неповної зайнятості та інші),Розбіжності по спеціальному фонду виникли в результаті того ,що на баланс установи надійшло обладнання довготривалого користування шляхом благодійної допомоги."]
["Міський голова",null,null,null,null,null,null,null,null,"В.В.Зяць"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(підпис)",null,"(ініціали та прізвище)"]
["Головний бухгалтер ",null,null,null,null,null,null,null,null,"О.П.Рищенко"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(підпис)",null,"(ініціали та прізвище)"]