{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["2111"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"2111","index":0,"n_rows":69,"n_cols":14,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[67,0,67,6],[67,9,67,12],[68,9,68,12],[37,10,38,12],[46,0,46,12],[51,0,51,12],[56,0,56,12],[60,0,60,12],[61,0,61,12],[37,0,39,0],[37,1,39,1],[37,2,39,2],[37,3,39,3],[37,4,38,6],[37,7,38,9],[64,0,64,6],[64,9,64,12],[65,9,65,12],[35,1,35,12],[21,1,21,3],[22,1,22,3],[23,1,23,3],[24,0,24,3],[26,1,26,12],[28,1,29,3],[28,4,28,6],[28,7,28,9],[28,10,28,12],[30,1,30,3],[31,1,31,3],[32,1,32,3],[33,1,33,3],[34,1,34,12],[10,1,10,3],[12,1,12,3],[12,4,12,6],[12,7,12,9],[17,1,17,12],[19,0,20,0],[19,1,20,3],[19,4,19,6],[19,7,19,9],[19,10,19,12],[6,0,7,0],[6,4,6,12],[7,4,7,12],[8,0,9,0],[8,4,8,12],[9,4,9,12],[0,10,1,12],[2,0,2,12],[3,0,3,12],[4,0,5,0],[4,4,4,12],[5,4,5,12]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗАТВЕРДЖЕНО\nНаказ Міністерства фінансів України\n26 серпня 2014 року N 836\n(у редакції наказу Міністерства фінансів України\nвід 15 листопада 2018 року N 908)"]
[]
["Звіт"]
["про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019  рік"]
["1.","0100000",null,null,"Дунаєвецька міська  рада"]
[null,"(КТПКВК МБ)",null,null,"(найменування головного розпорядника)"]
["2.","0110000",null,null,"Дунаєвецька міська  рада"]
[null,"(КТПКВК МБ)",null,null,"(найменування відповідального виконавця)"]
["3.","0112111","0726",null,"Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної (медико-санітарної) допомоги"]
[null,"(КТПКВК МБ)","(КФКВК)",null,"(найменування бюджетної програми)"]
["4.","Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(грн)"]
[null,"Затверджено у паспорті бюджетної програми",null,null,"Касові видатки (надані кредити)",null,null,"Відхилення"]
[null,"загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього"]
[null,1,2,3,4,5,6,7,8,9]
[null,2447552,271800,2719352,2187050,270867,{"$f":"SUM(E16+F16)","v":2457917},{"$f":"E16-B16","v":-260502},{"$f":"F16-C16","v":-933},-261435]
[]
["5.","Напрями використання бюджетних коштів:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(грн)"]
["N\nз/п","Напрями використання  бюджетних коштів",null,null,"Затверджено у паспорті бюджетної програми",null,null,"Касові видатки (надані кредити)",null,null,"Відхилення"]
[null,null,null,null,"загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього"]
[1,2,null,null,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[1,"Виконання заходів програми фінансової підтримки КНП\"Дунаєвецький центр ПМСД \"на 2018-2019рр.",null,null,1737552,271800,{"$f":"SUM(E23+F23)","v":2009352},1501224,270867,{"$f":"SUM(H23+I23)","v":1772091},{"$f":"H23-E23","v":-236328},-933,-237261]
[2,"Виконання заходів програми  медико-соціальне забезпечення пільгових та соціально незахищених верств населення ДМР на 2018-2019рр.",null,null,710000,null,{"$f":"SUM(E24+F24)","v":710000},685825,null,{"$f":"SUM(H24+I24)","v":685825},-24175,0,-24175]
["Усього",null,null,null,{"$f":"SUM(E23+E24)","v":2447552},271800,2719352,2187049,270867,2457916,-260503,-933,-261436]
[]
["6.","Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(грн)"]
[null,"Найменування місцевої / регіональної програми",null,null,"Затверджено у паспорті бюджетної програми",null,null,"Касові видатки (надані кредити)",null,null,"Відхилення"]
[null,null,null,null,"загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього"]
[null,1,null,null,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
[null,"Програма фінансової підтримки КНП \"Дунаєвецький центр ПМСД \" на 2018-2019рр.",null,null,1737552,271800,{"$f":"SUM(E32+F32)","v":2009352},1501224,270867,{"$f":"SUM(H32+I32)","v":1772091},{"$f":"H32-E32","v":-236328},-933,-237261]
[null,"Програма  медико-соціальне забезпечення пільгових та соціально незахищених верств населення ДМР на 2018-2019рр.",null,null,710000,null,{"$f":"SUM(E33+F33)","v":710000},685825,null,{"$f":"SUM(H33+I33)","v":685825},-24175,null,-24175]
[null,"Усього",null,null,{"$f":"SUM(E32:E33)","v":2447552},{"$f":"SUM(F32:F33)","v":271800},2719352,2187049,270867,2457916,-260503,-933,-261436]
[null,"Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми : зменшення видатків на виконання програми фінансової підтримки КНП  за рахунок економії енергоносіїв,  зниженням ціни на газ, невикористаними також залишились кошти на підтримку молодих спеціалістів;  невикористані кошти по програмі медико-соціального забезпечення за рахунок зменшення кількості звернень онкохворих в грудні місяці."]
["7.","Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:"]
[]
["N\n з/п","Показники","Одиниця виміру","Джерело інформації","Затверджено у паспорті бюджетної програми",null,null,"Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)",null,null,"Відхилення"]
[]
[null,null,null,null,"загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
[1,"затрат"]
[null,"кількість підприємств, що потребує фінансової підтримки","од","мережа",1,null,1,1,null,1]
[null,"кілкість штатних посад","од","штатний розпис",233,0,{"$f":"SUM(E44+F44)","v":233},208,null,{"$f":"SUM(H44+I44)","v":208},{"$f":"H44-E44","v":-25},null,{"$f":"J44-G44","v":-25}]
[null,"в.т.ч. лікарі, які надають первинну допомогу","од","штатний розпис",44,0,{"$f":"SUM(E45+F45)","v":44},37.5,null,{"$f":"SUM(H45+I45)","v":37.5},{"$f":"H45-E45","v":-6.5},null,-6.5]
[null,"видатки на забезпечення пільговими медикаментами та виробами медичного призначення","тис.грн","план використання бюджетних коштів",1060,null,{"$f":"SUM(E46+F46)","v":1060},1035.8,null,{"$f":"SUM(H46+I46)","v":1035.8},{"$f":"H46-E46","v":-24.200000000000045},null,-24.200000000000045]
["Пояснення щодо причин розбіжностей:  зменшення кількості штатних посад  в звязку з відокремлення Смотрицької та Балинської АЗПСМ"]
[2,"продукту"]
[null,"сума фінансової підтримки","тис.грн","кошторис",1737.5519999999999,271.8,{"$f":"SUM(E49+F49)","v":2009.3519999999999},1501.2239999999999,270.86700000000002,{"$f":"SUM(H49+I49)","v":1772.0909999999999},{"$f":"H49-E49","v":-236.32799999999997},-0.93299999999999272,-237.26099999999997]
[null,"кількість пролікованих хворих","тис.осіб","форма№20",73.5,null,{"$f":"SUM(E50+F50)","v":73.5},79.5,null,{"$f":"SUM(H50+I50)","v":79.5},6,null,6]
[null,"кількість хворих, яким будуть надані пільгові медикаменти та вироби медичного призначення","осіб","розрахунково",12107,null,{"$f":"SUM(E51+F51)","v":12107},9980,null,{"$f":"SUM(H51+I51)","v":9980},{"$f":"H51-E51","v":-2127},null,-2127]
["Пояснення щодо причин розбіжностей : збільшилась кількість  пролікованих хворих за рахунок збільшення захворюваності та звернення до лікарів , зменшення кількості хворих, яким надано пільгові медикаменти  за рахунок  збільшення дороговартісних рецептів для онкохворих "]
[3,"ефективності",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"  "]
[null,"кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу","од.","розрахунково",1310,null,{"$f":"SUM(E54+F54)","v":1310},1450,null,{"$f":"SUM(H54+I54)","v":1450},{"$f":"H54-E54","v":140},null,{"$f":"J54-G54","v":140}]
[null,"середня кількість відвідувань на 1 лікаря","чол","розрахунково",3133,null,{"$f":"SUM(E55+F55)","v":3133},4500,null,{"$f":"SUM(H55+I55)","v":4500},1367,null,1367]
[null,"видатки для забезпечення пільговими медикаментами та виробами медичного призначення 1 хворого","грн","розрахунково",87,null,{"$f":"SUM(E56+F56)","v":87},104,null,{"$f":"SUM(H56+I56)","v":104},17,null,17]
["Пояснення щодо причин розбіжностей : збільшилась кількість прикріпленого населення в звязку з збільшенням підписаних декларацій, із збільшенням звернень збільшилась і кількість пролікованих хворих, збільшились видатки для забезпечення пільговими медикаментами та виробами медпризначення одного хворого за рахунок  здорожчання медикаментів та виробів"]
[4,"якості"]
[null,"забезпечення повноти  охоплення профщепленнями","%","статистичні дані рейтингових досліджень",86,null,{"$f":"SUM(E59+F59)","v":86},86,null,{"$f":"SUM(H59+I59)","v":86},{"$f":"SUM(E59-H59)","v":0},null,{"$f":"SUM(G59-J59)","v":0}]
[null,"динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях","%","статистичні дані рейтингових досліджень",6.3,null,{"$f":"SUM(E60+F60)","v":6.3},10.1,null,{"$f":"SUM(H60+I60)","v":10.1},{"$f":"H60-E60","v":3.8},null,{"$f":"J60-G60","v":3.8}]
["Пояснення щодо причин розбіжностей :динаміка виявлених онкозахворювань зросла взвязку з збільшенням кількості профілактичних оглядів."]
["Аналіз стану виконання результативних показників: Затверджені показники бюджетної програми фінансової підтримки КНП Дунаєвецький ЦПМСД на 201 8-2019рр. та програми медико -соціального забезпечення пільгових та соціально-незахищених верств населення ДМР в сумі 2 719 352 грн., а касові видатки становлять 2 457 916 грн. Капітальні видатки для проведення капітального ремонту та придбання обладнання використано в повному обсязі. На оплату енергоносіїв витрачено -  694,0  тис.грн., на придбання виробів медичного призначення для пільгових категорій мешканців громади (тест-смужки, калоприймачі, памперси, слухові апарати) - 349,9 тис.грн., оплату пільгових рецептів - 685, 8 тис.грн. Недовиконання касових видатків в сумі 261 436 грн.  виникло за рахунок економії енергоносіїв в звязку  з сприятливими погодними умовами, зменшенням ціни на газ, невикористанням коштів на підтримку першого робочого місця в селі,        зменшення кількості звернень онкохворих в грудні місяці.  За період 2019 року зменшилась кількість штатних одиниць в звязку з відокремленням Смотрицької та Балинської АЗПСМ і створенням  Смотрицької ПМСД. За звітний період  на 10% збільшилась кількість підписаних декларацій та на 43% кількість пролікованих хворих.  Збільшились видатки для забезпечення пільговими  медикаментами та виробами медичного призначення, в тому числі в розрахунку на одного хворого  за рахунок їх здорожчання. Не змінилась повнота охоплення профщепленнями. В звязку із збільшенням профілактичних оглядів виросла кількість виявлення онкозахворювань."]
[]
[]
["Міський голова",null,null,null,null,null,null,null,null,"В.В. Заяць"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(підпис)",null,"(ініціали та прізвище)"]
[]
["Головний бухгалтер ",null,null,null,null,null,null,null,null,"О.П. Рищенко"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(підпис)",null,"(ініціали та прізвище)"]