{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["звіт 0113104"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"звіт 0113104","index":0,"n_rows":72,"n_cols":13,"rows_kept":72,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[50,0,50,12],[55,0,55,12],[59,0,59,12],[35,1,35,10],[38,1,38,12],[29,1,30,1],[29,2,29,4],[29,5,29,7],[29,8,29,10],[4,0,5,0],[6,0,7,0],[20,0,21,0],[20,1,21,1],[10,1,10,3],[25,0,25,10],[27,1,27,12],[20,2,20,4],[20,5,20,7],[20,8,20,10],[18,1,18,12],[70,9,70,12],[71,9,71,12],[70,0,70,6],[41,2,43,2],[41,1,43,1],[41,0,43,0],[41,4,42,6],[64,0,64,12],[41,3,43,3],[68,9,68,12],[67,0,67,6],[41,7,42,9],[41,10,42,12],[67,9,67,12],[62,0,62,12],[63,0,63,12],[0,10,1,12],[2,0,2,12],[12,1,12,3],[12,4,12,6],[8,0,9,0],[3,0,3,12],[4,4,4,12],[5,4,5,12],[6,4,6,12],[7,4,7,12],[8,4,8,12],[9,4,9,12],[12,7,12,9]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗАТВЕРДЖЕНО\nНаказ Міністерства фінансів України\n26 серпня 2014 року N 836\n(у редакції наказу Міністерства фінансів України\nвід 15 листопада 2018 року N 908)"]
[]
["Звіт"]
["про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік"]
["1.","'0100000",null,null,"Дунаєвецька міська рада"]
[null,"(КТПКВК МБ)",null,null,"(найменування головного розпорядника)"]
["2.","0110000",null,null,"Дунаєвецька міська рада"]
[null,"(КТПКВК МБ)",null,null,"(найменування відповідального виконавця)"]
["3.","0113104",3104,null,"Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю"]
[null,"(КТПКВК МБ)","(КФКВК)",null,"(найменування бюджетної програми)"]
["4.","Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(грн)"]
[null,"Затверджено у паспорті бюджетної програми",null,null,"Касові видатки (надані кредити)",null,null,"Відхилення"]
[null,"загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього"]
[null,1,2,3,4,5,6,7,8,9]
[null,5905072,50000,{"$f":"B16+C16","v":5955072},5568122,86694,{"$f":"E16+F16","v":5654816},{"$f":"E16-B16","v":-336950},{"$f":"F16-C16","v":36694},{"$f":"G16-D16","v":-300256}]
[]
[]
["5.","Напрями використання бюджетних коштів:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(грн)"]
["N\nз/п","Напрями використання  бюджетних коштів","Затверджено у паспорті бюджетної програми",null,null,"Касові видатки (надані кредити)",null,null,"Відхилення"]
[null,null,"загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"Створення належних умов для діяльності працівників,  які надають  соціальних послуг громадянам  за місцем проживання , які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністюта та  функціонування територіального центру",{"$f":"B16","v":5905072},50000,5955072,5568122,86694,5654816,-336950,36694,-300256]
[null,"Усього",{"$f":"SUM(C24:C24)","v":5905072},50000,5955072,5568122,86694,5654816,-336950,36694,-300256]
["Відхилення виникло завдяки економії бюджетних коштів , зокрема по енергоносіях та понадпланових надходжень плати за послуги "]
[]
["6.","Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:"]
[]
[null,"Найменування місцевої / регіональної програми","Затверджено у паспорті бюджетної програми",null,null,"Касові видатки (надані кредити)",null,null,"Відхилення"]
[null,null,"загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього"]
[null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
[]
[]
[null,"Усього"]
[null,"Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми"]
[]
[]
["7.","Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:"]
[]
[]
["N\n з/п","Показники","Одиниця виміру","Джерело інформації","Затверджено у паспорті бюджетної програми",null,null,"Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)",null,null,"Відхилення"]
[]
[null,null,null,null,"загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
[1,"затрат"]
[null,"кількість установ","од.","звіт 12-соц",1,null,{"$f":"E47+F47","v":1},1,null,{"$f":"SUM(H47:I47)","v":1},{"$f":"E47-H47","v":0},{"$f":"I47-F47","v":0},{"$f":"G47-J47","v":0}]
[null,"кількість  відділень","од.","звіт 12-соц",2,null,{"$f":"E48+F48","v":2},2,null,{"$f":"SUM(H48:I48)","v":2},{"$f":"E48-H48","v":0},{"$f":"I48-F48","v":0},{"$f":"G48-J48","v":0}]
[null,"кількість штатних одиниць персоналу","од","штатний розпис",84,null,84,84,null,{"$f":"SUM(H49:I49)","v":84},{"$f":"E49-H49","v":0},{"$f":"I49-F49","v":0},{"$f":"G49-J49","v":0}]
[null,"у т.ч. професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги","од","штатний розпис",72.5,null,{"$f":"E50","v":72.5},72.5,null,{"$f":"SUM(H50:I50)","v":72.5},{"$f":"E50-H50","v":0},{"$f":"I50-F50","v":0},{"$f":"G50-J50","v":0}]
["Відхиленнь щодо штатних одиниць не має"]
[2,"продукту"]
[null,"чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування","од.","звіт 12-соц",2300,null,{"$f":"SUM(E53:F53)","v":2300},2269,null,{"$f":"SUM(H53:I53)","v":2269},{"$f":"E53-H53","v":31},0,{"$f":"G53-H53","v":31}]
[null,"у т.ч. з V групою рухової активності","од.","звіт 12-соц",8,null,{"$f":"SUM(E54:F54)","v":8},8,null,{"$f":"SUM(H54:I54)","v":8},0,0,{"$f":"G54-H54","v":0}]
[null,"чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)які потребують соціального обслуговування","од.","звіт 12-соц",2300,null,{"$f":"SUM(E55:F55)","v":2300},2269,null,{"$f":"SUM(H55:I55)","v":2269},31,0,{"$f":"G55-H55","v":31}]
["Відхилення виникло за рахунок зменшення чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування"]
[3,"ефективності"]
[null,"чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги","осіб","розрахунково, 12-соц",{"$f":"E55/E50","v":31.724137931034484},null,{"$f":"G55/G50","v":31.724137931034484},{"$f":"H55/H50","v":31.296551724137931},null,{"$f":"J55/J50","v":31.296551724137931},{"$f":"E58-H58","v":0.42758620689655302},{"$f":"F58-I58","v":0},{"$f":"G58-H58","v":0.42758620689655302}]
[null,"середні затрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарниих відділень)","грн/рік","розрахунково, 12-соц",{"$f":"B16/E53","v":2567.4226086956523},null,{"$f":"SUM(E59:F59)","v":2567.4226086956523},{"$f":"E16/H53","v":2453.9982371088586},null,{"$f":"SUM(H59:I59)","v":2453.9982371088586},{"$f":"E59-H59","v":113.42437158679377},{"$f":"F59-I59","v":0},{"$f":"G59-H59","v":113.42437158679377}]
["Відхилення виникло за рахунок зменшення чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування та економії бюджетних коштів"]
[4,"якості"]
[null,"відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг","%","розрахунок",100,null,100,100,null,100,0,null,0]
["Територіальним центром 100%  охоплено соціальним обслуговуванням осіб, які потребували соціальних послуг.  "]
["Аналіз стану виконання результативних показників"]
["Працівниками  КУ ДМР \"Територіальний центр соціального обслуговування\" протягом 2019року надавалися соціальні послуги 2269 громадянам за місцем проживання, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах, з них 8 осіб з V групою рухової активності. Їх обслуговувало  72,5 штатних одиниці  професіоналів, фахівців та робітників. На 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги припадає 31 обслуговуваних. Середні затрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи склали 2 454 грн. що в порівнянні до затверджених  показників менші на 5% за рахунок економії коштів, зокрема по енергоносіях,  напротязі року. Територіальним центром 100%  охоплено соціальним обслуговуванням осіб, які потребували соціальних послуг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  "]
[]
[]
["Міський голова",null,null,null,null,null,null,null,null,"В.В.Заяць"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(підпис)",null,"(ініціали та прізвище)"]
[]
["Головний бухгалтер",null,null,null,null,null,null,null,null,"О.П.Рищенко"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(підпис)",null,"(ініціали та прізвище)"]