{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["6030","6013","7362"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"6030","index":0,"n_rows":170,"n_cols":13,"rows_kept":170,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,4,5,12],[10,1,10,7],[11,1,11,3],[13,1,13,3],[13,4,13,6],[13,7,13,9],[0,10,1,12],[2,0,2,12],[3,0,3,12],[4,0,5,0],[4,4,4,12],[19,2,19,4],[6,0,7,0],[6,4,6,12],[7,4,7,12],[8,0,9,0],[8,4,8,12],[9,4,9,12],[17,0,18,0],[17,1,17,12],[10,0,11,0],[19,5,19,7],[27,0,27,10],[28,1,28,12],[30,2,30,4],[30,5,30,7],[19,8,19,10],[30,8,30,10],[30,1,31,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[165,9,165,12],[37,0,39,0],[37,10,38,12],[36,1,36,12],[37,1,39,1],[37,2,39,2],[37,3,39,3],[164,0,164,12],[165,0,165,6],[169,9,169,12],[166,9,166,12],[37,4,38,6],[37,7,38,9],[86,0,86,12],[168,0,168,6],[168,9,168,12],[163,0,163,12]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗАТВЕРДЖЕНО\nНаказ Міністерства фінансів України\n26 серпня 2014 року N 836\n(у редакції наказу Міністерства фінансів України\nвід 15 листопада 2018 року N 908)"]
[]
["Звіт"]
["про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік"]
["1.","0100000",null,null,"Дунаєвецька міська рада"]
[null,"(КТПКВК МБ)",null,null,"(найменування головного розпорядника)"]
["2.","0110000",null,null,"Дунаєвецька міська рада"]
[null,"(КТПКВК МБ)",null,null,"(найменування відповідального виконавця)"]
["3.","0116030","0620",null,"Організація благоустрою населних пунктів"]
[null,"(КТПКВК МБ)","(КФКВК)",null,"(найменування бюджетної програми)"]
["4.","Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:"]
[null,"(грн)"]
[]
[null,"Затверджено у паспорті бюджетної програми",null,null,"Касові видатки (надані кредити)",null,null,"Відхилення"]
[null,"загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього"]
[null,1,2,3,4,5,6,7,8,9]
[null,6872359,835957,7708316,6559972,789432,7349404,-312387,-46525,-358912]
["5.","Напрями використання бюджетних коштів:"]
[null,"(грн)"]
["N\nз/п","Напрями використання  бюджетних коштів","Затверджено у паспорті бюджетної програми",null,null,"Касові видатки (надані кредити)",null,null,"Відхилення"]
[null,null,"загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[1,"Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку,скверів, тощо)",6190609,663557,6854166,5896872,617032,6513904,-293737,-46525,-340262]
[2,"Забезпечення утримання  в належному технічному стані об\"єктів дорожнього господарства",236050,0,236050,228500,0,228500,-7550,0,-7550]
[3,"Забезпечення функціонування громадських вбиралень",88400,172400,260800,80300,172400,252700,-8100,0,-8100]
[4,"Забезпечення та утримання  на  належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов",357300,0,357300,354300,0,354300,-3000,0,-3000]
[null,"Усього",6872359,835957,7708316,6559972,789432,7349404,-312387,-46525,-358912]
["Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми  виникла в зв\"язку з проведенням касових видатків відповідно до заключених договорів та актів  виконаних робіт."]
["6.","Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:"]
[null,"(грн)"]
[null,"Найменування місцевої / регіональної програми","Затверджено у паспорті бюджетної програми",null,null,"Касові видатки (надані кредити)",null,null,"Відхилення"]
[null,null,"загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього"]
[null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
[null,"Програма реформування і розвитку ЖКГ Дунаєвецької міської ради на 2017-2020 роки",6872359,835957,7708316,6559972,789432,7349404,-312387,-46525,-358912]
[null,"Усього",{"$f":"SUM(C34)","v":6872359},{"$f":"SUM(D34)","v":835957},7708316,6559972,789432,7349404,-312387,-46525,-358912]
[]
["7.","Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:"]
["N\n з/п","Показники","Одиниця виміру","Джерело інформації","Затверджено у паспорті бюджетної програми",null,null,"Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)",null,null,"Відхилення"]
[]
[null,null,null,null,"загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
[null,"Забезпечення утримання  в належному технічному стані об\"єктів дорожнього господарства"]
[1,"затрат"]
[1,"кількість  мото/год необхідних для улаштування тротуарів ","мото/год","розрахунок",38,0,38,16,null,16,-22,null,-22]
[2,"кількість  люд/год необхідних для улаштування тротуарів ","люд/год","розрахунок",184,0,184,75,null,75,-109,null,-109]
[3,"кількість  маш/год необхідних для улаштування тротуарів ","маш/год","розрахунок",308,0,308,123,null,123,-185,null,-185]
[4,"кількість населених пунктів,які  потребують поточного ремонту мостів, оголовків та приямків ","од.","розрахунок",2,0,2,2,null,2,0,null,0]
[null,"продукту"]
[1,"кількість  мото/год які планують  для улаштування тротуарів ","мото/год","розрахунок",38,0,38,16,null,16,-22,null,-22]
[2,"кількість  люд/год що планують для улаштування тротуарів ","люд/год","розрахунок",184,0,184,75,null,75,-109,null,-109]
[3,"кількість  маш/год що планують для улаштування тротуарів ","маш/год","розрахунок",308,0,308,123,null,123,-185,null,-185]
[4,"кількість населених пунктів,де планують  поточний ремонт мостів, оголовків та приямків ","од.","розрахунок",2,0,2,2,null,2,0,null,0]
[null,"ефективності"]
[1,"середня вартість 1 мото/год   для улаштування тротуарів ","грн.","розрахунок",323.86,0,323.86,323.86,0,323.86,0,null,0]
[2,"вартість 1 люд/год  для улаштування тротуарів ","грн.","розрахунок",33.68,0,33.68,33.68,0,33.68,0,null,0]
[3,"вартість 1 маш/год  для улаштування тротуарів ","грн.","розрахунок",139.91,0,139.91,139.91,0,139.91,0,null,0]
[4,"середні витрати на ремонт мостів та приямків для 1 нас. Пункту","тис.грн.","розрахунок",120.59,0,120.59,101.8,0,101.8,-18.79,null,-18.79]
[null,"Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку,скверів, тощо)"]
[1,"затрат"]
[1,"кількість  господарст,які потребують прибиральників на умовах ЦПХ","тер.од.","розрахунок",21,0,21,21,0,21,0,0,0]
[2,"видатки на виконання проектів громадського бюджету,які затверджені","тис.грн.","Положення",335.8,197.75,533.55999999999995,320.8,188,508.8,-15,-9.75,-24.76]
[3,"протяжність мереж вуличного освітлення, що потребує обслуговування","м/пог.","розрахунок",2000,0,2000,2000,0,2000,0,0,0]
[4,"кількість кВт/год електроенергії, необхідної для вуличного освітлення","кВт/год","розрахунок",264623,0,264623,235542,0,235542,-29081,0,-29081]
[5,"здійснення вивозу ТВП, мулу що потрібно провести","м/куб","розрахунок",7374,0,7374,7374,0,7374,0,0,0]
[6,"побілка бордюк,що потрібно провести","м/пог.","розрахунок",1439,0,1439,1439,0,1439,0,0,0]
[7,"кількість ставків та парків,що потребуют проведення охорони","од.","розрахунок",2,0,2,2,0,2,0,0,0]
[8,"кількість об\"єктів (новорічних ялинок) які потрібно охороняти","од","розрахунок",1,0,1,1,0,1,0,0,0]
[9,"кількість новорічних ялинок, що потребують монтажу та демонтажу","од","розрахунок",1,0,1,1,0,1,0,0,0]
[10,"кількість бездомних тварин,що потребують відлову","д","розрахунок",180,0,180,180,0,180,0,0,0]
[11,"кількість населених пунктів, що потребують послуги по ліквідації стихійних сміттєзвалищ","од.","розрахунок",18,0,18,18,0,18,0,0,0]
[12,"кількість мото/год  необхідних використати для обрізки дерев та кущів ","мото/год","розрахунок",460,0,460,460,0,460,0,0,0]
[13,"кількість люд/год необхідних використати для обрізки дерев та кущів","люд/год","розрахунок",1593,0,1593,1593,0,1593,0,0,0]
[14,"кількість населених пунктів, що потребують облаштування громадських криниць","од","розрахунок",13,0,13,13,0,13,0,0,0]
[15,"кількість проектів що потребують виготовлення ПКД по капітальному ремонту вуличного освітлення ","од","розрахунок",0,25,25,0,25,25,0,0,0]
[16,"кількість населених, що потребують придбання цембринь для облаштування громадських криниць","од","розрахунок",0,9,9,0,9,9,0,0,0]
[17,"кількість населених пунктів, що потребують капітального ремонту вуличного освітлення ","од.","розрахунок",0,1,1,0,1,1,0,0,0]
[18,"кількість населених пунктів, що потребують встановлення лавочок","од","розрахунок",1,0,1,0,0,0,-1,0,-1]
[19,"кількість проектів, що потребують облаштування автобусних зупинок ","од","розрахунок",3,5,8,2,3,5,-1,-2,-3]
[20,"кількість сміттєвих майданчиків, що потребують облаштування ","од","розрахунок",2,0,2,2,0,2,0,null,0]
[21,"кількість мото/год необхідних для поточного ремонту та обслуговування вуличного освітлення та світлофорів ","мото/год","розрахунок",1940,0,1940,1940,0,1940,0,null,0]
[22,"кількість люд/год необхідних для поточного ремонту та обслуговування вуличного освітлення та світлофорів ","люд/год","розрахунок",2411,0,2411,2411,0,2411,0,null,0]
[23,"кількість матриць,які потрібно замінити у світлофорі","од.","розрахунок",2,0,2,0,null,0,-2,null,-2]
[24,"кількість двірників,які потребують утримування за рахунок фінансової підтримки","од","розрахунок",22,0,22,22,0,22,0,null,0]
[25,"кількість автобусних зупинок,що потребують облаштування бруківкою","од.","розрахунок",2,0,2,2,0,2,0,null,0]
[26,"кількість обладнання, що потрібно придбати для КП \"Благоустрій Дунаєвеччини\"","од.","розрахунок",0,2,2,0,2,2,0,0,0]
[27,"кількість коплектів, що потрібно  придбати  для КУ ДМР  \"Благоустрій Дунаєвеччини\" ","од","розрахунок",0,1,1,0,1,1,0,0,0]
["Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає"]
[null,"продукту"]
[1,"кількість  господарст,які планують  на умовах ЦПХ","тер.од.","розрахунок",21,0,21,21,0,21,0,0,0]
[2,"видатки на виконання проектів громадського бюджету,які затверджені","тис.грн.","Положення",335.8,197.75,533.55999999999995,320.8,188,508.8,-15,-9.75,-24.76]
[3,"протяжність мереж вуличного освітлення, які планують  обслуговувати","м/пог.","розрахунок",2000,0,2000,2000,0,2000,0,0,0]
[4,"кількість кВт/год електроенергії, що планують використати  для вуличного освітлення","кВт/год","розрахунок",264623,0,264623,235542,0,235542,-29081,0,-29081]
[5,"здійснення вивозу ТВП, мулу що  планують вивести","м/куб","розрахунок",7374,0,7374,7374,0,7374,0,0,0]
[6,"побілка бордюк,що планують провести","м/пог.","розрахунок",1439,0,1439,1439,0,1439,0,0,0]
[7,"кількість ставків та парків,що планують  охороняти","од.","розрахунок",2,0,2,2,0,2,0,0,0]
[8,"кількість об\"єктів (новорічних ялинок) які планують охороняти","од","розрахунок",1,0,1,1,0,1,0,0,0]
[9,"кількість новорічних ялинок, що ппланують змонтувати та  демонтувати","од","розрахунок",1,0,1,1,0,1,0,0,0]
[10,"кількість бездомних тварин,що планують  відлити","д","розрахунок",180,0,180,180,0,180,0,0,0]
[11,"кількість населених пунктів, де планують надати послуги по ліквідації стихійних сміттєзвалищ","од.","розрахунок",18,0,18,18,0,18,0,0,0]
[12,"кількість мото/год які планують використати для обрізки дерев та кущів ","мото/год","розрахунок",460,0,460,460,0,460,0,0,0]
[13,"кількість люд/год , які планують використати для обрізки дерев та кущів","люд/год","розрахунок",1593,0,1593,1593,0,1593,0,0,0]
[14,"кількість населених пунктів, що планують для  облаштування громадських криниць","од","розрахунок",13,0,13,13,0,13,0,0,0]
[15,"кількість проектів, що планують  виготовити ПКД по капітальному ремонту вуличного освітлення ","од","розрахунок",0,25,25,0,25,25,0,0,0]
[16,"кількість населених, де планують  придбання цембринь для облаштування громадських криниць","од","розрахунок",0,9,9,0,9,9,0,0,0]
[17,"кількість населених пунктів, де планують проведення  капітального ремонту вуличного освітлення ","од.","розрахунок",0,1,1,0,1,1,0,0,0]
[18,"кількість населених пунктів, де планують встановлення лавочок","од","розрахунок",1,0,1,0,0,0,-1,0,-1]
[19,"кількість проектів, де планують  облаштування автобусних зупинок ","од","розрахунок",3,5,8,2,3,5,-1,-2,-3]
[20,"кількість сміттєвих майданчиків,які планують  облаштування ","од","розрахунок",2,0,2,2,0,2,0,null,0]
[21,"кількість мото/год , які планують використати  для поточного ремонту та обслуговування вуличного освітлення та світлофорів ","мото/год","розрахунок",1940,0,1940,1940,0,1940,0,null,0]
[22,"кількість люд/год,які планують використати для поточного ремонту та обслуговування вуличного освітлення та світлофорів ","люд/год","розрахунок",2411,0,2411,2411,0,2411,0,null,0]
[23,"кількість матриць,які планують  замінити у світлофорі","од.","розрахунок",2,0,2,0,null,0,-2,null,-2]
[24,"кількість двірників,які планують  утримування за рахунок фінансової підтримки","од","розрахунок",22,0,22,22,0,22,0,null,0]
[25,"кількість автобусних зупинок,де планують  облаштування бруківкою","од.","розрахунок",2,0,2,2,0,2,0,null,0]
[26,"кількість обладнання, що планують придбати для КП \"Благоустрій Дунаєвеччини\"","од.","розрахунок",0,2,2,0,2,2,0,0,0]
[27,"кількість коплектів, що планують придбати  для КУ ДМР  \"Благоустрій Дунаєвеччини\" ","од","розрахунок",0,1,1,0,1,1,0,0,0]
[null,"ефективності"]
[1,"середні витрати на утримання прибиральників по 1 старостату на умовах  ЦПХ","тис.грн.","розрахунок",11.71,0,11.71,10.76,0,10.76,-0.95,null,-0.95]
[2,"видатки на реалізацію 1 проекту \"Громадського бюджету\"","тис.грн.","Положення",33.58,32.96,53.36,32.08,31.33,50.88,-1.5,-1.63,-2.48]
[3,"середня вартість 1 м/пог. мереж вуличного освітлення","тис.грн.","розрахунок",0.2,0,0.2,0.2,0,0.2,0,0,0]
[4,"вартість 1 кВт/год електроенергії  для вуличного освітлення","кВт/год","розрахунок",3.05,0,3.05,3.05,0,3.05,0,0,0]
[5,"середні витрати на вивіз 1 куб  ТВП та мулу","грн.","розрахунок",137.51,0,137.51,137.51,0,137.51,0,0,0]
[6,"середні витрати на побілку 1 м/пог.бордюр","грн.","розрахунок",49.96,0,49.96,49.96,null,49.96,0,0,0]
[7,"середні витрати на охорону  ставка та парку ","тис.грн.","розрахунок",38.6,0,38.6,33.4,null,33.4,-6.41,0,-6.41]
[8,"вартість по охорони новорічної ялинки","грн.","розрахунок",17.02,0,17.02,11.4,null,11.4,-5.62,0,-5.62]
[9,"вартість монтажу  та  демонажу 1 новорічної ялинки ","тис.грн.","розрахунок",110.1,0,110.1,110,null,110,-0.1,null,-0.1]
[10,"середня вартість відлову 1  бездомної тварини","тис.грн.","розрахунок",0.2,0,0.2,0.2,null,0.2,0,null,0]
[11,"середні витрати на  ліквідацію стихійного  сміттєзвалища в 1 населеному пункті ","тис.грн.","розрахунок",12.68,0,12.68,12.68,null,12.68,0,0,0]
[12,"середня вартість 1  мото/год для обрізки дерев та кущів ","грн.","розрахунок",310.64,0,310.64,310.64,null,310.64,0,null,0]
[13,"середня вартість 1 люд/год  для обрізки дерев та кущів","грн.","розрахунок",37.979999999999997,0,37.979999999999997,37.979999999999997,null,37.979999999999997,0,null,0]
[14,"середня вартість   облаштування 1 громадської криниці","тис.грн.","розрахунок",4.1100000000000003,0,4.1100000000000003,4.0999999999999996,null,4.0999999999999996,-0.01,null,-0.01]
[15,"середня вартість  виготовлення  ПКД по капітальному ремонту вуличного освітлення ","тис.грн.","розрахунок",0,2.21,2.21,0,2.21,2.21,0,0,0]
[16,"середня вартість 1  цембринь для облаштування громадської криниці","тис.грн.","розрахунок",0,6.47,6.47,0,6.47,6.47,0,0,0]
[17,"середня вартість   капітального ремонту вуличного освітлення ","тис.грн.","розрахунок",0,150,150,0,114.9,114.9,0,-35.1,-35.1]
[18,"середня вартість встановлення 1 лавочки","тис.грн.","розрахунок",7.5,0,7.5,0,0,0,-7.5,0,-7.5]
[19,"середня вартість   облаштування 1 автобусної  зупинки ","тис.грн.","розрахунок",7.6,15.2,1.52,3.65,14.67,3.66,-3.95,-0.53,-4.4800000000000004]
[20,"вартість облаштування 1 сміттєвого  майданчика","тис.грн.","розрахунок",82.63,0,82.63,75.5,null,75.5,-7.13,null,-7.13]
[21,"середня вартість 1 мото/год ,   для поточного ремонту та обслуговування вуличного освітлення та світлофорів ","грн.","розрахунок",461.07,0,461.07,461.07,null,461.07,0,null,0]
[22,"середня вартість 1 люд/год,для поточного ремонту та обслуговування вуличного освітлення та світлофорів ","грн.","розрахунок",65.08,0,65.08,65.08,null,65.08,0,null,0]
[23,"середня вартість 1  матриці","тис.грн.","розрахунок",13.2,0,13.2,0,null,0,-13.2,null,-13.2]
[24,"витрати на утримання 1  двірника за рахунок фінансової підтримки","тис.грн.","розрахунок",71.14,0,71.14,69.84,null,69.84,-1.3,null,-1.3]
[25,"середня вартість облаштування бруківкою 1 автобусної зупинки","тис.грн.","розрахунок",11,0,11,10.6,null,10.6,-0.4,null,-0.4]
[26,"середні витрати на придбання  обладнання для КП \"Благоустрій Дунаєвеччини\"","грн.","розрахунок",0,40.4,40.4,0,40.299999999999997,40.299999999999997,0,-0.1,-0.1]
[27,"середня вартість 1 комплекту штучних гілок та хвої для новорічної ялинки ","грн.","розрахунок",0,39,39,0,38.200000000000003,38.200000000000003,0,-0.8,-0.8]
[null,"Забезпечення та утримання  на  належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов"]
[null,"затрат"]
[1,"придбання декоративних насаджень та догляд за ними, що потрібно здійснити ","шт","розрахунок",22538,0,22538,22484,null,22484,-54,null,-54]
[2,"кількість люд/годин, які потрібно затратити для улаштування квітників та газонів","люд/год","розрахунок",3075,0,3075,3044,null,3044,-31,null,-31]
[3,"кількість мото/годин, які потрібно затратити для улаштування квітників та газонів","мото/год","розрахунок",219,null,219,217,null,217,-2,null,-2]
[null,"продукту"]
[1,"придбання декоративних насаджень та догляд за ними, що планують здійснити ","шт","розрахунок",22538,0,22538,22484,null,22484,-54,null,-54]
[2,"кількість люд/годин, які планують затратити для улаштування квітників та газонів","люд/год","розрахунок",3075,0,3075,3044,null,3044,-31,null,-31]
[3,"кількість мото/годин, які планують затратити для улаштування квітників та газонів","мото/год","розрахунок",219,null,219,217,null,217,-2,null,-2]
[null,"ефективності"]
[1,"витрати на придбання декоративних насаджень та догляд за ними","грн.","розрахунок",3.09,0,3.09,3.09,null,3.09,0,null,0]
[2,"середня вартість 1 люд/годин, для улаштування квітників та газонів","грн.","розрахунок",78.010000000000005,0,78.010000000000005,78.010000000000005,null,78.010000000000005,0,null,0]
[3,"середня вартість 1 мото/годин, для улаштування квітників та газонів","грн.","розрахунок",218.26,null,218.26,218.26,null,218.26,0,null,0]
[null,"Забезпечення функціонування громадських вбиралень"]
[null,"затрат"]
[1,"кількість громадських вбиралень","од","розрахунок",1,1,2,1,1,2,0,0,0]
[null,"продукту"]
[1,"кількість громадських вбиралень,що планується обслуговувати ","од","розрахунок",1,1,2,1,1,2,0,0,0]
[null,"ефективності"]
[1,"середні витрати на обслуговування 1 громадської вбиральні ","тис.грн.","розрахунок",88.4,172.4,130.4,80.3,172.4,126.35,-8.1,0,-4.05]
["Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми  виникла в звязку з проведенням касових видатків відповідно до заключених договорів та актів наданих послуг та виконаних робіт,капітальний ремонт водопроводу в с.Лисець видатки не проводились в зв\"язку з несприятливими погодніми умовами для проведення робіт в сумі 600000 грн."]
["Заплановані видатки по загальному та спеціальному  фонду виконані відповідно до заключених договорів (придбано  цистерну для асинізаторського автомобіля  КП \"Міськводоканал\"Дунаєвецької міської ради,оплачені послуги з розробки ПДК та експертизи проектів водно-каналізаційного господарства Дунаєвецької ОТГ."]
["Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів",null,null,null,null,null,null,null,null,"В.В.Заяць"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(підпис)",null,"(ініціали та прізвище)"]
[]
["Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів",null,null,null,null,null,null,null,null,"О.П.Рищенко"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(підпис)",null,"(ініціали та прізвище)"]

{"sheet":"6013","index":1,"n_rows":74,"n_cols":13,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,10,1,12],[2,0,2,12],[3,0,3,12],[4,0,5,0],[4,4,4,12],[5,4,5,12],[6,0,7,0],[6,4,6,12],[7,4,7,12],[8,0,9,0],[8,4,8,12],[9,4,9,12],[10,0,11,0],[10,1,10,7],[11,1,11,3],[13,1,13,3],[13,4,13,6],[13,7,13,9],[17,0,18,0],[17,1,17,12],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[19,2,19,4],[19,5,19,7],[19,8,19,10],[55,0,55,12],[27,8,27,10],[33,1,33,12],[34,0,36,0],[27,1,28,1],[27,2,27,4],[46,0,46,12],[34,2,36,2],[34,3,36,3],[34,1,36,1],[24,0,24,10],[25,1,25,12],[34,10,35,12],[27,5,27,7],[34,4,35,6],[34,7,35,9],[68,0,68,12],[69,0,69,6],[67,0,67,12],[73,9,73,12],[69,9,69,12],[72,0,72,6],[72,9,72,12],[70,9,70,12]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗАТВЕРДЖЕНО\nНаказ Міністерства фінансів України\n26 серпня 2014 року N 836\n(у редакції наказу Міністерства фінансів України\nвід 15 листопада 2018 року N 908)"]
[]
["Звіт"]
["про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік"]
["1.","0100000",null,null,"Дунаєвецька міська рада"]
[null,"(КТПКВК МБ)",null,null,"(найменування головного розпорядника)"]
["2.","0110000",null,null,"Дунаєвецька міська рада"]
[null,"(КТПКВК МБ)",null,null,"(найменування відповідального виконавця)"]
["3.","0116013","0620",null,"Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства "]
[null,"(КТПКВК МБ)","(КФКВК)",null,"(найменування бюджетної програми)"]
["4.","Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:"]
[null,"(грн)"]
[]
[null,"Затверджено у паспорті бюджетної програми",null,null,"Касові видатки (надані кредити)",null,null,"Відхилення"]
[null,"загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього"]
[null,1,2,3,4,5,6,7,8,9]
[null,9300,2291238,2300538,8836,1687113,1695949,-464,-604123,-604589]
["5.","Напрями використання бюджетних коштів:"]
[null,"(грн)"]
["N\nз/п","Напрями використання  бюджетних коштів","Затверджено у паспорті бюджетної програми",null,null,"Касові видатки (надані кредити)",null,null,"Відхилення"]
[null,null,"загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[1,"Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства ",9300,2291238,2300538,8836,1687113,1695949,-464,-604123,-604589]
[null,"Усього",9300,2291238,2300538,8836,1687113,1695949,-464,-604123,-604589]
["Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми  виникла в зв\"язку з проведенням касових видатків відповідно до заключених договорів та актів  виконаних робіт."]
["6.","Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:"]
[null,"(грн)"]
[null,"Найменування місцевої / регіональної програми","Затверджено у паспорті бюджетної програми",null,null,"Касові видатки (надані кредити)",null,null,"Відхилення"]
[null,null,"загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього"]
[null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
[null,"Програма реформування і розвитку ЖКГ Дунаєвецької міської ради на 2017-2020 роки",9300,2291238,2300538,8836,1687113,1695949,-464,-604123,-604589]
[null,"Усього",9300,2291238,2300538,8836,1687113,1695949,-464,-604123,-604589]
[]
["7.","Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:"]
["N\n з/п","Показники","Одиниця виміру","Джерело інформації","Затверджено у паспорті бюджетної програми",null,null,"Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)",null,null,"Відхилення"]
[]
[null,null,null,null,"загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
[1,"затрат"]
[1,"кількість населених пунктів ,які потребують реконструкції водогону","од.","розрахунок",0,1,1,0,1,1,0,0,0]
[2,"кількість експертиз на реконструкцію існуючих вуличних водопровідних мереж в м.Дунаївці Хмельницької областві, що потрібно виготовити ","од.","розрахунок",0,1,1,0,1,1,0,0,0]
[3,"кількість послуг з проведення проектно-вишукувальних робіт на реконструкцію існуючих вуличних водопровідних мереж в м.Дунаївці Хмельницької області, що потрібно провести ","од.","розрахунок",0,1,1,0,1,1,0,0,0]
[4,"кількість цистерн для асенізаційного автомобіля,які потрібно придбати ","од.","розрахунок",0,1,1,0,1,1,0,0,0]
[5,"кількість проектів по яким потрібно оплатити послуги із видачі сертифікату СС2 наслідками","од.","розрахунок",1,0,1,1,0,1,0,0,0]
[6,"кількість ПКД на капітальний ремонт напірного каналізаційного колектора, що потрібно виготовити ","од.","розрахунок",0,1,1,0,1,1,0,0,0]
[7,"кількість топогріфічних робіт для виготовлення ПКД по проекту \"Реконструкція існуючих вуличних водопровідних мереж м.Дунаївці Хмельницької області\" , що потрібно виготовити ","од.","розрахунок",0,1,1,0,1,1,0,0,0]
["Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає"]
[null,"продукту"]
[1,"кількість населених пунктів ,де планують здійснити реконструкцію водогону","од.","розрахунок",0,1,1,0,1,1,0,0,0]
[2,"кількість експертиз на реконструкцію існуючих вуличних водопровідних мереж в м.Дунаївці Хмельницької областві, що планують виготовити ","од.","розрахунок",0,1,1,0,1,1,0,0,0]
[3,"кількість послуг з проведення проектно-вишукувальних робіт на реконструкцію існуючих вуличних водопровідних мереж в м.Дунаївці Хмельницької області, що планують провести ","од.","розрахунок",0,1,1,0,1,1,0,0,0]
[4,"кількість цистерн для асенізаційного автомобіля,які планують  придбати ","од.","розрахунок",0,1,1,0,1,1,0,0,0]
[5,"кількість проектів, по яким планують оплатити послуги із видачі сертифікату СС2 наслідками","од.","розрахунок",1,0,1,1,0,1,0,0,0]
[6,"кількість ПКД на капітальний ремонт напірного каналізаційного колектора, що планують  виготовити ","од.","розрахунок",0,1,1,0,1,1,0,0,0]
[7,"кількість топогріфічних робіт для виготовлення ПКД по проекту \"Реконструкція існуючих вуличних водопровідних мереж м.Дунаївці Хмельницької області\" , що планують виготовити ","од.","розрахунок",0,1,1,0,1,1,0,0,0]
["Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає"]
[null,"ефективності"]
[1,"середня сума вартості ПКД на реконструкцію водогону","грн.","розрахунок",0,40000,40000,null,39800,39800,null,-200,-200]
[2,"середня сума вартості  експертизи проекту \"Реконструкція існуючих вуличних водопровідних мереж в м.Дунаївці Хмельницької областві\"","грн.","розрахунок",0,31000,31000,null,30500,30500,null,-500,-500]
[3,"середня вартість послуг  з проведення проектно-вишукувальних робіт на реконструкцію існуючих вуличних водопровідних мереж в м.Дунаївці Хмельницької області","грн.","розрахунок",0,109200,109200,null,109200,109200,null,0,0]
[4,"середні витрати для придбання 1 цистерни для асенізаційного автомобіля","грн.","розрахунок",0,84138,84138,null,84138,84138,null,0,0]
[5,"середні витрати на оплату послуг за  видачу сертифікату СС2 наслідками по проекту \"Реконструкція місцевої водопровідної мережі вул.Анатолія Римарчука, вул. Л.Українки, вул. О.Войцехівського, вул.Гагаріна, вул.Миру, вул. Я.Мудрого, вул. Садовій в с.Залісці Дунаєвецького району Хмельницької області\"","грн.","розрахунок",9300,null,9300,8836,null,8836,-464,null,-464]
[6,"середня вартість  ПКД на капітальний ремонт напірного каналізаційного колектора","грн.","розрахунок",0,16900,16900,null,16800,null,16800,null,-100]
[7,"середні витрати  на оплату  топогріфічних робіт для виготовлення ПКД по проекту \"Реконструкція існуючих вуличних водопровідних мереж м.Дунаївці Хмельницької області\"","грн.","розрахунок",0,86400,86400,null,86300,null,86300,null,-100]
[8,"середня вартість капітального ремонту водопроводу в с.Лисець","грн.","розрахунок",0,600000,600000,null,0,0,null,-600000,-600000]
[9,"середня вартість робіт по проекту \"Реконструкція ділянки напірного каналізаційного колектора по пров.Червонопартизанському , вул.Робочій, вул.Шевченка в м.Дунаївці Хмельницької області від КНС2 до перехрестя з вул.Гагаріна з улаштуванням нового гасильного колодязя і проведення реконструкції КНС2.","грн.","розрахунок",0,1323600,1323600,null,13166600,1316600,null,-7000,-7000]
[10,"середня вартість  послуги з проведення авторського нагляду по проекту \"Реконструкція місцевої водопровідної мережі вул.Анатолія Римарчука, вул. Л.Українки, вул. О.Войцехівського, вул.Гагаріна, вул.Миру, вул. Я.Мудрого, вул. Садовій в с.Залісці Дунаєвецького району Хмельницької області\"","од","розрахунок",0,0,0,0,2200,2200,0,2200,2200]
["Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми  виникла в звязку з проведенням касових видатків відповідно до заключених договорів та актів наданих послуг та виконаних робіт,капітальний ремонт водопроводу в с.Лисець видатки не проводились в зв\"язку з несприятливими погодніми умовами для проведення робіт в сумі 600000 грн."]
["Заплановані видатки по загальному та спеціальному  фонду виконані відповідно до заключених договорів (придбано  цистерну для асинізаторського автомобіля  КП \"Міськводоканал\"Дунаєвецької міської ради,оплачені послуги з розробки ПДК та експертизи проектів водно-каналізаційного господарства Дунаєвецької ОТГ."]
["Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів",null,null,null,null,null,null,null,null,"В.В.Заяць"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(підпис)",null,"(ініціали та прізвище)"]
[]
["Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів",null,null,null,null,null,null,null,null,"О.П.Рищенко"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(підпис)",null,"(ініціали та прізвище)"]

{"sheet":"7362","index":2,"n_rows":58,"n_cols":13,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,1,31,3],[21,1,21,3],[22,1,22,3],[23,1,23,3],[24,0,24,12],[27,1,28,3],[27,4,27,6],[27,7,27,9],[29,1,29,3],[30,1,30,3],[27,10,27,12],[19,0,20,0],[9,4,9,12],[10,1,10,7],[25,1,25,12],[19,7,19,9],[19,4,19,6],[19,1,20,3],[17,1,17,12],[19,10,19,12],[7,4,7,12],[11,1,11,3],[8,4,8,12],[0,10,1,12],[2,0,2,12],[3,0,3,12],[4,4,4,12],[33,1,33,12],[34,0,36,0],[34,1,36,1],[34,2,36,2],[34,3,36,3],[5,4,5,12],[6,4,6,12],[12,1,12,3],[12,4,12,6],[12,7,12,9],[49,0,49,12],[54,9,54,12],[56,0,56,6],[56,9,56,12],[57,9,57,12],[50,0,50,12],[53,0,53,6],[53,9,53,12],[46,0,46,12],[34,4,35,6],[34,7,35,9],[34,10,35,12],[40,0,40,12],[43,0,43,12]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗАТВЕРДЖЕНО\nНаказ Міністерства фінансів України\n26 серпня 2014 року N 836\n(у редакції наказу Міністерства фінансів України\nвід 15 листопада 2018 року N 908)"]
[]
["Звіт"]
["про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік"]
["1.","0100000",null,null,"Дунаєвецька міська рада"]
[null,"(КТПКВК МБ)",null,null,"(найменування головного розпорядника)"]
["2.","0110000",null,null,"Дунаєвецька міська рада"]
[null,"(КТПКВК МБ)",null,null,"(найменування відповідального виконавця)"]
["3.","0117362","0490",null,"Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних  територіальних громад"]
[null,"(КТПКВК МБ)","(КФКВК)",null,"(найменування бюджетної програми)"]
["4.","Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(грн)"]
[null,"Затверджено у паспорті бюджетної програми",null,null,"Касові видатки (надані кредити)",null,null,"Відхилення"]
[null,"загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього"]
[null,1,2,3,4,5,6,7,8,9]
[null,null,1374923,1374923,null,1374921,1374921,null,2,2]
[]
["5.","Напрями використання бюджетних коштів:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(грн)"]
["N\nз/п","Напрями використання  бюджетних коштів",null,null,"Затверджено у паспорті бюджетної програми",null,null,"Касові видатки (надані кредити)",null,null,"Відхилення"]
[null,null,null,null,"загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього"]
[1,2,null,null,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"Реалізація  інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об\"єднаних територіальних громад",null,null,null,1374923,1374923,null,1374921,1374921,null,2,2]
[null,"Усього",null,null,null,1374923,1374923,null,1374921,1374921,null,2,2]
[]
["6.","Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(грн)"]
[null,"Найменування місцевої / регіональної програми",null,null,"Затверджено у паспорті бюджетної програми",null,null,"Касові видатки (надані кредити)",null,null,"Відхилення"]
[null,null,null,null,"загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього"]
[null,1,null,null,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
[null,"Програма реформування і розвитку ЖКГ Дунаєвецької  міської ради на 2017-2020роки",null,null,null,1374923,1374923,null,1374921,1374921,null,-2,-2]
[null,"Усього",null,null,null,1374923,1374923,null,1374921,1374921,null,-2,-2]
[]
["7.","Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:"]
["N\n з/п","Показники","Одиниця виміру","Джерело інформації","Затверджено у паспорті бюджетної програми",null,null,"Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)",null,null,"Відхилення"]
[]
[null,null,null,null,"загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
[1,"затрат"]
[null,"Обсяг видатків на реалізацію проектів","тис.грн","кошторис",null,1374.9,1374.9,null,1374.9,1374.9]
["Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає"]
[2,"продукту"]
[null,"кількість інвестиційних проектів","од.","рішення сесій Дунаєвецької міської ради від  21.06.2019 № 11-55/2019р-16-55/2019р,від 17.10.2019р.№5-59/2019р",null,7,7,null,7,7]
["Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає"]
[3,"ефективності"]
[null,"середні витрати на реалізацію 1 проекту","тис.грн","розрахунок",null,196.42,196.42,null,196.42,196.42]
["Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає"]
[4,"якості"]
[null,"рівень виконання інвестиційних проектів в поточному році","%","розрахунок",null,"100","100",null,"100","100"]
["Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає"]
["Заплановані видатки  виконані в повному обсязі.  Реалізовано 7 інвестиційних проектів відповідно до рішень сесії Дунаєвецької міської ради."]
[]
[]
["Міський голова",null,null,null,null,null,null,null,null,"В.В.Заяць"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(підпис)",null,"(ініціали та прізвище)"]
[]
["Головний бухгалтер",null,null,null,null,null,null,null,null,"О.П.Рищенко"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(підпис)",null,"(ініціали та прізвище)"]