{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["8311"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"8311","index":0,"n_rows":59,"n_cols":13,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[33,1,33,3],[58,9,58,12],[42,0,42,12],[46,0,46,12],[51,0,51,12],[55,9,55,12],[57,0,57,6],[57,9,57,12],[54,0,54,6],[34,1,34,12],[35,4,36,6],[35,7,36,9],[35,10,36,12],[54,9,54,12],[50,0,50,12],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[35,2,37,2],[35,3,37,3],[19,10,19,12],[19,7,19,9],[19,4,19,6],[0,10,1,12],[2,0,2,12],[3,0,3,12],[4,4,4,12],[5,4,5,12],[12,1,12,3],[12,4,12,6],[12,7,12,9],[6,4,6,12],[7,4,7,12],[9,4,9,12],[8,4,8,12],[10,1,10,7],[21,1,21,3],[17,1,17,12],[25,0,25,12],[11,1,11,3],[22,1,22,3],[23,1,23,3],[24,1,24,3],[19,1,20,3],[11,9,11,11],[19,0,20,0],[30,1,30,3],[31,1,31,3],[32,1,32,3],[26,1,26,12],[28,1,29,3],[28,4,28,6],[28,7,28,9],[28,10,28,12]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗАТВЕРДЖЕНО\nНаказ Міністерства фінансів України\n26 серпня 2014 року N 836\n(у редакції наказу Міністерства фінансів України\nвід 15 листопада 2018 року N 908)"]
[]
["Звіт"]
["про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік"]
["1.","0100000",null,null,"Дунаєвецька міська рада"]
[null,"(КТПКВК МБ)",null,null,"(найменування головного розпорядника)"]
["2.","0110000",null,null,"Дунаєвецька міська рада"]
[null,"(КТПКВК МБ)",null,null,"(найменування відповідального виконавця)"]
["3.","0118311","0511",null," Охорона  та раціональне використання природних ресурсів"]
[null,"(КТПКВК МБ)","(КФКВК)",null,"(найменування бюджетної програми)"]
["4.","Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(грн)"]
[null,"Затверджено у паспорті бюджетної програми",null,null,"Касові видатки (надані кредити)",null,null,"Відхилення"]
[null,"загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього"]
[null,1,2,3,4,5,6,7,8,9]
[null,null,2671484,2671484,null,2449969,2449969,null,-221515,-221515]
[]
["5.","Напрями використання бюджетних коштів:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(грн)"]
["N\nз/п","Напрями використання  бюджетних коштів",null,null,"Затверджено у паспорті бюджетної програми",null,null,"Касові видатки (надані кредити)",null,null,"Відхилення"]
[null,null,null,null,"загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього"]
[1,2,null,null,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[1,"Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища",null,null,null,86000,86000,null,81115,81115,null,-4885,-4885]
[2,"Реалізація проекту \"Капітальний ремонт русла р.Тернавка та ліквідація підтоплення садиб по вул.Набережна  в м.Дунаївці Хмельницької області (коригування)",null,null,null,2585484,2585484,null,2368854,2368854,null,-216630,-216630]
[null,"Усього",null,null,null,2671484,"2  671 484",null,2449969,2449969,null,-221515,-221515]
["Відхилення між касовими видатками та затвердженми в паспорті бюджетної програми в сумі 221 515 грн. (економія коштів ), виникла в результаті  здійснення оплати  відповідно до заключених договорів накладних на товаро-матеріальні цінності  та наданих актів виконаних робіт."]
["6.","Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:"]
[null,"(грн)"]
[null,"Найменування місцевої / регіональної програми",null,null,"Затверджено у паспорті бюджетної програми",null,null,"Касові видатки (надані кредити)",null,null,"Відхилення"]
[null,null,null,null,"загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього"]
[null,1,null,null,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
[null,"Програма охорони навколишнього природного середовища Дунаєвецької міської ради на 2016-2020 роки",null,null,null,86000,86000,null,81115,81115,null,-4885,-4885]
[null,"Реалізація проекту \"Капітальний ремонт русла р.Тернавка та ліквідація підтоплення садиб по вул.Набережна  в м.Дунаївці Хмельницької області (коригування)",null,null,null,2585484,2585484,null,2368854,2368854,null,-216630,-216630]
[null,"Усього",null,null,null,2671484,2671484,null,2449969,2449969,null,-221515,-221515]
["7.","Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:"]
["N\n з/п","Показники","Одиниця виміру","Джерело інформації","Затверджено у паспорті бюджетної програми",null,null,"Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)",null,null,"Відхилення"]
[]
[null,null,null,null,"загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
[null,"затрат"]
[1,"Кількість проектів, що потребують реалізації за рахунок субвенції з обласного бюджету ","од.","рішення сесії від 22.02.2019 року № 2-24/2019 р\"Про  внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік\"",null,1,1,null,1,1]
[2,"Кількість сміттєвих баків, що необхідно придбати ","од.","розрахунок",null,12,12,null,10,10,null,-2,-2]
["Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками  в частини придбання сміттєвих баків  виконані на 83 % в зв\"язку з збільшенням  вартості  1 баку. "]
[null,"продукту"]
[1,"Кількість проектів, що потребують реалізації за рахунок субвенції з обласного бюджету ","од.","рішення сесії від 22.02.2019 року № 2-24/2019 р\"Про  внесення змін до обласного бюджету на 2019 рік\"",null,1,1,null,1,1]
[2,"Кількість сміттєвих баків, що необхідно придбати ","од.","розрахунок",null,12,12,null,10,10,null,-2,-2]
["Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками  в частини придбання сміттєвих баків  виконані на 83 % в зв'язку з збільшенням  вартості  1 баку. "]
[null,"ефективності"]
[1,"Вартість  капітального ремонту розчистки русла р.Тернавка і ліквідація підтоплення садиб по вул.Набережній м.Дунаївці Хмельницької обл.","тис.грн","розрахунок",null,2585.48,2585.48,null,2368.9,2368.9,null,-216.58,-216.58]
[2,"середня вартість 1 сміттєвого баку","грн","розрахунок",null,7167,7167,null,8112,8112,null,-945,-945]
["Не освоєні кошти на оплату послуг з розчистки і поглиблення русла р.Тернавка  в сумі  216,6 тис.грн. повернені в обласний  бюджет.Кошти на придбання сміттєвих баків надходили з міського бюджету на протязі року, при сплаті екологічного податку, тому при укладанні договору та виписки накладних на придбання сміттєвих баків їх вартість збільшилась, що не дало  можливості закупити заплановану  кількість за зазначену вартість.Сума економії повернена до міського бюджету."]
["Заплановані видатки по спеціальному фонду виконані:  реалізовано 1 проект відповідно до рішення сесії Дунаєвецької міської ради.Кошти в сумі 2368,9 тис.грн.були використані на оплату робіт згідно проектно-кошторисної документації, а саме: оплата придбання матеріалів  на суму 698,9 тис.грн; оплата послуг з розчистка і поглиблення русла р.Тернавка та інші роботи 1626,5 тис.грн;  технічний нагляд на об’єкті - 30,0 тис.грн., авторський нагляд по об\"єкту 13,5 тис. грн. Роботи виконані відповідно до ПКД за 2018-2019 роки. Придбано 10 сміттєвих баків для  \"КП Благоустрій Дунаєвеччини\""]
[]
[]
["Міський голова",null,null,null,null,null,null,null,null,"В.В.Заяць"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(підпис)",null,"(ініціали та прізвище)"]
[]
["Головний бухгалтер ",null,null,null,null,null,null,null,null,"О.П.Рищенко"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(підпис)",null,"(ініціали та прізвище)"]