{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["звіт 0615061"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"звіт 0615061","index":0,"n_rows":74,"n_cols":13,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,9,0],[8,4,8,12],[9,4,9,12],[13,1,13,3],[13,7,13,9],[13,4,13,6],[11,1,11,3],[0,10,1,12],[5,4,5,12],[6,4,6,12],[2,0,2,12],[3,0,3,12],[4,0,5,0],[6,0,7,0],[7,4,7,12],[4,4,4,12],[20,1,20,12],[31,8,31,10],[22,2,22,4],[31,1,32,1],[31,5,31,7],[29,1,29,12],[31,2,31,4],[40,1,40,12],[22,1,23,1],[54,0,54,12],[43,4,44,6],[43,3,45,3],[37,1,37,10],[27,0,27,10],[22,5,22,7],[22,8,22,10],[22,0,23,0],[73,9,73,12],[72,0,72,6],[66,0,66,12],[70,9,70,12],[69,0,69,6],[69,9,69,12],[72,9,72,12],[67,0,67,12],[65,0,65,12],[60,0,60,12],[43,1,45,1],[43,2,45,2],[43,0,45,0],[51,0,51,12],[43,7,44,9],[43,10,44,12]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗАТВЕРДЖЕНО\nНаказ Міністерства фінансів України\n26 серпня 2014 року N 836\n(у редакції наказу Міністерства фінансів України\nвід 15 листопада 2018 року N 908)"]
[]
["Звіт"]
["про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік"]
["1.","0600000",null,null,"Управління освіти ,молоді та спорту Дунаєвецької міської ради"]
[null,"(КТПКВК МБ)",null,null,"(найменування головного розпорядника)"]
["2.","0610000",null,null,"Управління освіти ,молоді та спорту Дунаєвецької міської ради"]
[null,"(КТПКВК МБ)",null,null,"(найменування відповідального виконавця)"]
["3.","0615061",810,null,"Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоровя населення «Спорт для всіх»  та проведення фізкультурно-спортивних заходів серед населення регіону."]
[null,"(КТПКВК МБ)","(КФКВК)",null,"(найменування бюджетної програми)"]
[]
["4.","Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(грн)"]
[null,"Затверджено у паспорті бюджетної програми",null,null,"Касові видатки (надані кредити)",null,null,"Відхилення"]
[null,"загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього"]
[null,1,2,3,4,5,6,7,8,9]
[null,1860491,296100,2156591,1715730,277827,1993557,-144761,-18273,-163034]
[]
[]
[]
["5.","Напрями використання бюджетних коштів:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(грн)"]
["N\nз/п","Напрями використання  бюджетних коштів","Затверджено у паспорті бюджетної програми",null,null,"Касові видатки (надані кредити)",null,null,"Відхилення"]
[null,null,"загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"Розвиток фізичної культури та спорту",1860491,296100,2156591,1715730,277827,1993557,-144761,-18273,-163034]
[null,"Усього",1860491,296100,2156591,1715730,277827,1993557,-144761,-18273,-163034]
["Відхилення виникло завдяки економії бюджетних коштів  на оплату праці з нарахуваннями (у зв\"язку з наявністю вакансій), оплату енергоносіїв  (завдяки заходам економії, сприятливих погодних умов ) та понадпланових надходжень плати за послуги"]
[]
["6.","Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(грн)"]
[null,"Найменування місцевої / регіональної програми","Затверджено у паспорті бюджетної програми",null,null,"Касові видатки (надані кредити)",null,null,"Відхилення"]
[null,null,"загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього"]
[null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
[]
[]
[null,"Усього"]
[]
[]
[]
["7.","Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:"]
[]
[]
["N\n з/п","Показники","Одиниця виміру","Джерело інформації","Затверджено у паспорті бюджетної програми",null,null,"Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)",null,null,"Відхилення"]
[]
[null,null,null,null,"загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
[1,"затрат"]
[null,"Кількість місцевих центрів \"Спорт для всіх\"","од.","мережа",1,null,1,1,null,1]
[null,"Кількість фізкультурно-масових заходів,що проводяться Центром \"Спорт для всіх\"","од.","кал.план",60,null,60,55,null,55,-5,null,-5]
[null,"Кількість штатних працівників \"Спорт для всіх\"","осіб","штатний розпис,мережа",16.5,null,16.5,15,null,15,-1.5,null,-1.5]
["Основною причиною зменшення фізкультурно-масових заходів стало те,що деякі фізкультурно-спортивні заходи  фінсувались за рахунок меценатів. По кількості штатного персоналу відхилення становить-1,5 штатних одиниці за рахунок вакансій інструкторів по спорту. "]
[null,"продукту"]
[null,"Кількість  людино-днів,проведення спортивно-масових заходів,що проводчться Центром","люд.дні","розрахунок",4450,null,4450,4200,null,4200,-250,null,-250]
["В звязку із зменшенням  фізкультурно-спортивних заходів  зменшилось  кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів на 250люд-днів.  "]
[3,"ефективності"]
[null,"Середні витрати на утримання одного «Спорт для всіх»","грн.","кошторис",1860491,296100,2156591,1715730,277827,1993557,-144761,-18273,-163034]
[null,"Середньомісячна зарплата одного штатного працівника","грн.","розрахунок",4657.34,null,4657.34,5029.87,null,5029.87,432.53,null,432.53]
[null,"Середні витрати на проведення одного фізкультурно-спортивного заходу,що проводиться Центром «Спорт для всіх»","грн.","розрахунок",31008.18,null,31008.18,31195.09,null,31195.09,186.91,null,186.91]
[null,"Середні витрати на один людино-день фізкультурно-спортивного заходу,що проводиться Центром «Спорт для всіх»","грн.","розрахунок",418.08,null,418.08,408.5,null,408.5,-9.58,null,-9.58]
["У зв\"язку з економією бюджетних коштів зменшились витрати на утримання центру, за рахунок наявних вакансій зросла середньомісячна зарплата працівників, у зв\"язку з ростом цін зросли витрати на проведення одного заходу "]
[4,"якості"]
[null,"Динаміка кількості населення регіону охопленого фізкультурно-спортивними заходами проведеними «Спорт для всіх» порівняно з минулим роком.","%","розрахунок",108.3,null,108.3,94.3,null,94.3,-14,null,-14]
[null,"Динаміка кількості  фізкультурно-спортивних заходів проведеними «Спорт для всіх» порівняно з минулим роком.","%","розрахунок",100,null,100,91.7,null,91.7,-8.3000000000000007,null,-8.3000000000000007]
[]
["Щодо динаміки кількості населення та динаміки кількості фізкультурно-масових заходів ,то першочергове значення має те, що порівняно з затведженими результативними  показниками паспорта являється зменшення кількості проведення фізкультурно-масових заході та зменшення кількості люд.-днів."]
["Аналіз стану виконання результативних показників"]
["   На протязі 2019року було заплановано 60 фізкультурно-спортивних заходів фактично проведено 55,що складає 91,7% до планового показника. Основною причиною зменшення фізкультурно-масових заходів стало те, що деякі фізкультурно-спортивні заходи фінсувались за рахунок меценатів, відповідно це вплинуло на кількість людино-днів  проведення спортивно-масових заходів запланованих - 4450, фактично - 4200, що складає-94,4% та призвело до невиконання запланованого показника динаміки кількості населення громади охопленого фізкультурно-спортивними заходами. В порівнянні з плановими показниками зросли розрахункові витрати на проведення заходу (0,6 %) та зменшилися середні витрати на один людино-день  (2,3%)"]
[]
["Начальник управління",null,null,null,null,null,null,null,null,"І.А.Ісакова"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(підпис)",null,"(ініціали та прізвище)"]
[]
["Головний бухгалтер",null,null,null,null,null,null,null,null,"О.С.Лігоцька"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(підпис)",null,"(ініціали та прізвище)"]