{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["звіт до 01.01.2020"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"звіт до 01.01.2020","index":0,"n_rows":66,"n_cols":13,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,4,9,12],[8,4,8,12],[0,10,1,12],[2,0,2,12],[4,0,5,0],[6,0,7,0],[3,0,3,12],[5,4,5,12],[6,4,6,12],[7,4,7,12],[4,4,4,12],[33,1,33,10],[17,1,17,12],[24,0,24,10],[28,8,28,10],[28,5,28,7],[28,1,29,1],[28,2,28,4],[26,1,26,12],[19,1,20,1],[12,1,12,3],[19,5,19,7],[12,4,12,6],[8,0,9,0],[19,2,19,4],[10,1,10,5],[19,0,20,0],[12,7,12,9],[11,1,11,9],[10,0,11,0],[19,8,19,10],[58,0,58,12],[37,0,39,0],[57,0,57,12],[37,7,38,9],[35,1,35,12],[50,0,50,12],[43,0,43,12],[37,4,38,6],[37,3,39,3],[37,2,39,2],[37,1,39,1],[37,10,38,12],[65,9,65,12],[64,0,64,6],[62,9,62,12],[61,0,61,6],[64,9,64,12],[61,9,61,12]]}
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"ЗАТВЕРДЖЕНО\nНаказ Міністерства фінансів України\n26 серпня 2014 року N 836\n(у редакції наказу Міністерства фінансів України\nвід 15 листопада 2018 року N 908)"]
[]
["Звіт"]
["про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік"]
["1.",37,null,null," Фінансове управління Дунаєвецької міської ради"]
[null,"(КТПКВК МБ)",null,null,"(найменування головного розпорядника)"]
["2.",371,null,null," Фінансове управління Дунаєвецької міської ради"]
[null,"(КТПКВК МБ)",null,null,"(найменування відповідального виконавця)"]
["3.",3710160,"0111",null,"Керівництво та управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"]
[null,"(КТПКВК МБ)","(КФКВК)",null,"(найменування бюджетної програми)"]
["4.","Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:"]
[null,"(грн)"]
[null,"Затверджено у паспорті бюджетної програми",null,null,"Касові видатки (надані кредити)",null,null,"Відхилення"]
[null,"загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього"]
[null,1,2,3,4,5,6,7,8,9]
[null,1225727,null,{"$f":"B16","v":1225727},1168710,null,{"$f":"E16","v":1168710},{"$f":"E16-B16","v":-57017},null,{"$f":"G16-D16","v":-57017}]
[]
["5.","Напрями використання бюджетних коштів:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(грн)"]
["N\nз/п","Напрями використання  бюджетних коштів","Затверджено у паспорті бюджетної програми",null,null,"Касові видатки (надані кредити)",null,null,"Відхилення"]
[null,null,"загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
[null,"Здійснення наданих законодавством повноважень у фінансовій сфері ",1225727,null,{"$f":"C23","v":1225727},1168710,null,{"$f":"F23","v":1168710},{"$f":"F23-C23","v":-57017},null,{"$f":"H23-E23","v":-57017}]
[null,"Усього",{"$f":"C23","v":1225727},null,{"$f":"E23","v":1225727},{"$f":"F23","v":1168710},null,1168710,-57017,null,-57017]
["\nПричиною відхилень між касовими видатками за затвердженими показниками у паспорті бюджетної програми є економія коштів по заробітній платі з нарахуваннями, економія видатків на теплопостачання та оплату послуг."]
[]
["6.","Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"(грн)"]
[null,"Найменування місцевої / регіональної програми","Затверджено у паспорті бюджетної програми",null,null,"Касові видатки (надані кредити)",null,null,"Відхилення"]
[null,null,"загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього"]
[null,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
[]
[null,"Усього"]
[null,"Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми"]
[]
["7.","Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:"]
[]
["N\n з/п","Показники","Одиниця виміру","Джерело інформації","Затверджено у паспорті бюджетної програми",null,null,"Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)",null,null,"Відхилення"]
[]
[null,null,null,null,"загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього","загальний фонд","спеціальний фонд","усього"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13]
[1,"затрат"]
[null,"Кількість штатних одиниць ","шт.од","Штатний розпис",6,null,{"$f":"E43","v":6},5,null,5,{"$f":"H43-E43","v":-1},null,{"$f":"J43-G43","v":-1}]
["                        Причиною  розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками  є наявність  вакантної посади головного спеціаліста відділу доходів."]
[2,"продукту"]
[null,"Кількість  отриманих листів, звернень","од.","Журнал реєстрації",515,null,515,510,null,510,{"$f":"H46-E46","v":-5},null,{"$f":"J46-G46","v":-5}]
[null,"Кількість підготовлених проектів рішень про міський бюджет і внесення змін до нього","од.","План роботи",13,null,13,13,null,13]
[null,"Кількість підготовлених службових розпоряджень про внесення змін до міського бюджету","од.","Реєстр розпоряджень",120,null,120,87,null,87,{"$f":"H48-E48","v":-33},null,{"$f":"J48-G48","v":-33}]
[null,"Кількість підготовлених розпоряджень на фінансування бюджетних  установ","од.","Реєстр розпоряджень",530,null,530,450,null,450,{"$f":"H49-E49","v":-80},null,{"$f":"J49-G49","v":-80}]
[null,"Кількість здійснених перевірок ","од.","Реєстр перевірок",8,null,8,8,null,8]
["Причиною  розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками є зменшення кількості  отриманих листів,  у  зв'язку із зменшенням кількості   звернень розпорядників коштів, щодо внесення змін до затверджених показників бюджету, зменшення кількості службових розпоряджень про внесення змін до міського бюджету та кількості розпоряджень на фінансування, у зв'язку підвищенням якості планування та покращенням фінансової дисципліни"]
[3,"ефективності"]
[null,"Кількість  отриманих листів, звернень на одного працівника ","од.","Розрахунок",85,null,{"$f":"E53","v":85},102,null,{"$f":"H53","v":102},{"$f":"H53-E53","v":17},null,{"$f":"J53-G53","v":17}]
[null,"Кількість підготовлених проектів рішень про міський бюджет і внесення змін до нього на одного працівника","од.","Розрахунок",2,null,{"$f":"E54","v":2},3,null,3,{"$f":"H54-E54","v":1},null,{"$f":"J54-G54","v":1}]
[null,"Кількість підготовлених службових розпоряджень  про внесення змін до міського бюджету на одного працівника","од.","Розрахунок",20,null,{"$f":"E55","v":20},17,null,{"$f":"H55","v":17},{"$f":"H55-E55","v":-3},null,{"$f":"H55-E55","v":-3}]
[null,"Кількість підготовлених розпоряджень на фінансування бюджетних  установ на одного працівника","од.","Розрахунок",88,null,{"$f":"E56","v":88},90,null,90,{"$f":"H56-E56","v":2},null,{"$f":"J56-G56","v":2}]
[null," Витрати на утримання однієї штатної одиниці","тис.грн.","Розрахунок",204.3,null,{"$f":"E57","v":204.3},233.7,null,{"$f":"H57","v":233.7},{"$f":"H57-E57","v":29.399999999999977},null,{"$f":"J57-G57","v":29.399999999999977}]
[" Причинами розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  є  наявність вакантної посади, зменшення кількості отриманих листів, службових розпоряджень на внесення змін до бюджету та розпоряджень на фінансування установ.Причиною збільшення витрат на утримання 1 штатної одиниці є  збільшення заробітної плати           з 25.06.2019 року відповідно постанови КМУ від 19.06.2019 р. № 525.\n"]
["Аналіз стану виконання результативних показників:                                                                                                                                                                                                                                                                      Всі результативні показники виконано.  Відхилення деяких показників  виникли, зв'язку із наявністю вакантної посади,  зростанням заробітної плати з 25.06.2019року , підвищенням якості планування та покращення фінансової дисципліни."]
[]
[]
["Начальник  фінансового управління",null,null,null,null,null,null,null,null,"Т.В.Абзалова"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(підпис)",null,"(ініціали та прізвище)"]
[]
["Головний бухгалтер ",null,null,null,null,null,null,null,null,"С.М.Сандуляк"]
[null,null,null,null,null,null,null,"(підпис)",null,"(ініціали та прізвище)"]