Виконання бюджету Дунаєвецької міської ради за 2019 рік

Доходи міського бюджету за 2019 рік

(тис.грн.)

план на 2019 рік

фактично надійшло за 2018 рік

фактично надійшло за 2019 рік

до плану

до минулого року

+;-

%

+;-

%

Загальний фонд

Власні доходи - всього

110 809,1

98 369,2

114 482,4

3 673,3

103,3

16 113,2

116,4

в тому числі:

податок на доходи фізичних осіб

65 309,3

55 934,6

68 447,0

3 137,7

104,8

12 512,4

122,4

плата за землю

12 790,0

13 557,2

13 756,6

966,6

107,6

199,4

101,5

єдиний податок

20 908,2

18 208,3

20 482,9

-425,3

98,0

2 274,6

112,5

акцизний податок (з пальним)

6 162,0

5 655,2

4 941,6

-1 220,4

80,2

-713,6

87,4

плата за надання адміністративних послуг

2 929,9

2 644,6

2 722,9

-207,0

92,9

78,3

103,0

інші надходження (податок на нерухоме майно, адмін.штрафи, оренда майна, держ.мито та ін.)

2 709,7

2 369,3

4 131,4

1 421,7

152,5

1 762,1

174,4

Трансферти з інших бюджетів

147 391,7

156 998,5

147 191,6

-200,1

99,9

-9 806,9

93,8

Разом доходів загального фонду

258 200,8

255 367,7

261 674,0

3 473,2

101,3

6 306,3

102,5

Спеціальний фонд

Власні доходи - всього

6 052,9

7 149,1

9 584,7

3 531,8

158,3

2 435,6

134,1

в тому числі:

власні надходження бюджетних установ

5 002,7

5 443,9

8 073,6

3 070,9

161,4

2 629,7

148,3

кошти від продажу землі

931,0

275,1

1 332,8

401,8

143,2

1 057,7

484,5

інші (екологічний податок, кошти пайової участі, надходження в цільовий фонд та ін.)

119,2

1 430,1

178,3

59,1

149,6

-1 251,8

12,5

Трансферти з інших бюджетів

3 085,5

2 868,9

-216,6

93,0

2 868,9

Разом доходів спеціального фонду

9 138,4

7 149,1

12 453,6

3 315,2

136,3

5 304,5

174,2

Видатки міського бюджетуза галузевою ознакою за 2019 рік

(тис.грн.)

план на 2019 рік

факт за 2018 рік

факт за 2019 рік

до плану

до минулого року

+;-

%

+;-

%

Загальний фонд

Управління

20 737,6

15 268,2

19 145,3

-1 592,3

92,3

3 877,1

125,4

Освіта (з Дитячою школою мистецтв)

147 616,6

130 325,6

141 587,9

-6 028,7

95,9

11 262,3

108,6

Охорона здоров’я

2 915,7

19 151,5

2 655,1

-260,6

91,1

-16 496,4

13,9

Соц.захист

8 948,5

7 975,2

8 474,3

-474,2

94,7

499,1

106,3

Культура без ДШМ

9 707,1

7 132,4

9 473,4

-233,7

97,6

2 341,0

132,8

Фізична культура

4 490,2

3 857,9

4 250,9

-239,3

94,7

393,0

110,2

Житлово-комунальне господарство

6 881,6

6 495,2

6 624,0

-257,6

96,3

128,8

102,0

Різниця в тарифах

4 063,8

7 295,0

4 063,8

0,0

100,0

-3 231,2

55,7

Ремонт доріг

6 822,1

5 041,0

6 543,2

-278,9

95,9

1 502,2

129,8

Інші (чл.внески, заходи з землеустрою та ін.)

362,2

84,4

115,0

-247,2

31,8

30,6

136,3

Разом видатків загального фонду без трансфертів

212 545,4

202 626,4

202 932,9

-9 612,5

95,5

306,5

100,2

Трансферти іншим бюджетам

28 165,4

27 130,3

28 003,2

-162,2

99,4

872,9

103,2

Разом видатків загального фонду з трансфертами

240 710,8

229 756,7

230 936,1

-9 774,7

95,9

1 179,4

100,5

Спеціальний фонд

Управління

284,9

1 623,4

1 935,6

1 650,7

679,4

312,2

119,2

Освіта (з Дитячою школою мистецтв)

13 174,0

9 918,6

14 071,9

897,9

106,8

4 153,3

141,9

Охорона здоров’я

271,8

2 556,4

270,9

-0,9

99,7

-2 285,5

10,6

Соцзахист

50,0

118,3

112,9

62,9

225,8

-5,4

95,4

Культура без ДШМ

1 347,0

3 101,5

1 364,5

17,5

101,3

-1 737,0

44,0

Фізична культура

296,1

213,8

277,8

-18,3

93,8

64,0

129,9

Житлово-комунальне господарство

3 946,2

5 956,3

3 267,0

-679,2

82,8

-2 689,3

54,8

Реалізація інвестиційних проектів, внески до статутного капіталу, містобудівна документація та ін.

19 135,8

5 343,2

17 871,2

-1 264,6

93,4

12 528,0

334,5

Природоохоронні заходи

2 671,5

2 123,6

2 450,0

-221,5

91,7

326,4

115,4

Разом видатків спеціального фонду без трансфертів

41 177,3

30 955,1

41 621,8

444,5

101,1

10 666,7

134,5

Трансферти іншим бюджетам

686,1

686,1

0,0

100,0

686,1

Разом видатків спеціального фонду з трансфертами

41 863,4

30 955,1

42 307,9

444,5

101,1

11 352,8

136,7