Виконання бюджету Дунаєвецької міської ради за 2019 рік
Відповідно до пункту 3 статті 28 Бюджетного кодексу України фінансове управління Дунаєвецької міської ради інформує про виконання міського бюджету за 2019 рік.
Доходи міського бюджету за 2019 рік |
|||||||
(тис.грн.) |
|||||||
|
план на 2019 рік |
фактично надійшло за 2018 рік |
фактично надійшло за 2019 рік |
до плану |
до минулого року |
||
+;- |
% |
+;- |
% |
||||
Загальний фонд |
|||||||
Власні доходи - всього |
110 809,1 |
98 369,2 |
114 482,4 |
3 673,3 |
103,3 |
16 113,2 |
116,4 |
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
податок на доходи фізичних осіб |
65 309,3 |
55 934,6 |
68 447,0 |
3 137,7 |
104,8 |
12 512,4 |
122,4 |
плата за землю |
12 790,0 |
13 557,2 |
13 756,6 |
966,6 |
107,6 |
199,4 |
101,5 |
єдиний податок |
20 908,2 |
18 208,3 |
20 482,9 |
-425,3 |
98,0 |
2 274,6 |
112,5 |
акцизний податок (з пальним) |
6 162,0 |
5 655,2 |
4 941,6 |
-1 220,4 |
80,2 |
-713,6 |
87,4 |
плата за надання адміністративних послуг |
2 929,9 |
2 644,6 |
2 722,9 |
-207,0 |
92,9 |
78,3 |
103,0 |
інші надходження (податок на нерухоме майно, адмін.штрафи, оренда майна, держ.мито та ін.) |
2 709,7 |
2 369,3 |
4 131,4 |
1 421,7 |
152,5 |
1 762,1 |
174,4 |
Трансферти з інших бюджетів |
147 391,7 |
156 998,5 |
147 191,6 |
-200,1 |
99,9 |
-9 806,9 |
93,8 |
Разом доходів загального фонду |
258 200,8 |
255 367,7 |
261 674,0 |
3 473,2 |
101,3 |
6 306,3 |
102,5 |
Спеціальний фонд |
|||||||
Власні доходи - всього |
6 052,9 |
7 149,1 |
9 584,7 |
3 531,8 |
158,3 |
2 435,6 |
134,1 |
в тому числі: |
|
|
|
|
|
|
|
власні надходження бюджетних установ |
5 002,7 |
5 443,9 |
8 073,6 |
3 070,9 |
161,4 |
2 629,7 |
148,3 |
кошти від продажу землі |
931,0 |
275,1 |
1 332,8 |
401,8 |
143,2 |
1 057,7 |
484,5 |
інші (екологічний податок, кошти пайової участі, надходження в цільовий фонд та ін.) |
119,2 |
1 430,1 |
178,3 |
59,1 |
149,6 |
-1 251,8 |
12,5 |
Трансферти з інших бюджетів |
3 085,5 |
|
2 868,9 |
-216,6 |
93,0 |
2 868,9 |
|
Разом доходів спеціального фонду |
9 138,4 |
7 149,1 |
12 453,6 |
3 315,2 |
136,3 |
5 304,5 |
174,2 |
Видатки міського бюджетуза галузевою ознакою за 2019 рік |
|||||||
(тис.грн.) |
|||||||
|
план на 2019 рік |
факт за 2018 рік |
факт за 2019 рік |
до плану |
до минулого року |
||
+;- |
% |
+;- |
% |
||||
Загальний фонд |
|||||||
Управління |
20 737,6 |
15 268,2 |
19 145,3 |
-1 592,3 |
92,3 |
3 877,1 |
125,4 |
Освіта (з Дитячою школою мистецтв) |
147 616,6 |
130 325,6 |
141 587,9 |
-6 028,7 |
95,9 |
11 262,3 |
108,6 |
Охорона здоров’я |
2 915,7 |
19 151,5 |
2 655,1 |
-260,6 |
91,1 |
-16 496,4 |
13,9 |
Соц.захист |
8 948,5 |
7 975,2 |
8 474,3 |
-474,2 |
94,7 |
499,1 |
106,3 |
Культура без ДШМ |
9 707,1 |
7 132,4 |
9 473,4 |
-233,7 |
97,6 |
2 341,0 |
132,8 |
Фізична культура |
4 490,2 |
3 857,9 |
4 250,9 |
-239,3 |
94,7 |
393,0 |
110,2 |
Житлово-комунальне господарство |
6 881,6 |
6 495,2 |
6 624,0 |
-257,6 |
96,3 |
128,8 |
102,0 |
Різниця в тарифах |
4 063,8 |
7 295,0 |
4 063,8 |
0,0 |
100,0 |
-3 231,2 |
55,7 |
Ремонт доріг |
6 822,1 |
5 041,0 |
6 543,2 |
-278,9 |
95,9 |
1 502,2 |
129,8 |
Інші (чл.внески, заходи з землеустрою та ін.) |
362,2 |
84,4 |
115,0 |
-247,2 |
31,8 |
30,6 |
136,3 |
Разом видатків загального фонду без трансфертів |
212 545,4 |
202 626,4 |
202 932,9 |
-9 612,5 |
95,5 |
306,5 |
100,2 |
Трансферти іншим бюджетам |
28 165,4 |
27 130,3 |
28 003,2 |
-162,2 |
99,4 |
872,9 |
103,2 |
Разом видатків загального фонду з трансфертами |
240 710,8 |
229 756,7 |
230 936,1 |
-9 774,7 |
95,9 |
1 179,4 |
100,5 |
Спеціальний фонд |
|||||||
Управління |
284,9 |
1 623,4 |
1 935,6 |
1 650,7 |
679,4 |
312,2 |
119,2 |
Освіта (з Дитячою школою мистецтв) |
13 174,0 |
9 918,6 |
14 071,9 |
897,9 |
106,8 |
4 153,3 |
141,9 |
Охорона здоров’я |
271,8 |
2 556,4 |
270,9 |
-0,9 |
99,7 |
-2 285,5 |
10,6 |
Соцзахист |
50,0 |
118,3 |
112,9 |
62,9 |
225,8 |
-5,4 |
95,4 |
Культура без ДШМ |
1 347,0 |
3 101,5 |
1 364,5 |
17,5 |
101,3 |
-1 737,0 |
44,0 |
Фізична культура |
296,1 |
213,8 |
277,8 |
-18,3 |
93,8 |
64,0 |
129,9 |
Житлово-комунальне господарство |
3 946,2 |
5 956,3 |
3 267,0 |
-679,2 |
82,8 |
-2 689,3 |
54,8 |
Реалізація інвестиційних проектів, внески до статутного капіталу, містобудівна документація та ін. |
19 135,8 |
5 343,2 |
17 871,2 |
-1 264,6 |
93,4 |
12 528,0 |
334,5 |
Природоохоронні заходи |
2 671,5 |
2 123,6 |
2 450,0 |
-221,5 |
91,7 |
326,4 |
115,4 |
Разом видатків спеціального фонду без трансфертів |
41 177,3 |
30 955,1 |
41 621,8 |
444,5 |
101,1 |
10 666,7 |
134,5 |
Трансферти іншим бюджетам |
686,1 |
|
686,1 |
0,0 |
100,0 |
686,1 |
|
Разом видатків спеціального фонду з трансфертами |
41 863,4 |
30 955,1 |
42 307,9 |
444,5 |
101,1 |
11 352,8 |
136,7 |
Публічне представлення інформації про виконання міського бюджету за 2019 рік відбудеться 25.02.2020р. о 16:00 в конференц-залі міської ради.